目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省市场监督管理局2019年部门决算编制说明-凯时kb官网登录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省市场监督管理局是省政府直属机构，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责:一是负责全省市场综合监督管理工作；二是负责全省市场主体统一登记注册；三是负责组织和指导全省市场监督管理综合执法工作；四是负责全省反垄断统一执法，指导在川企业在国外的反垄断应诉工作；五是负责监督管理全省市场秩序；六是负责全省宏观质量管理；七是负责全省产品质量安全监督管理；八是负责全省特种设备安全监督管理；九是负责全省食品安全监督管理综合协调，统筹指导全省食品安全工作；十是负责全省食品安全监督管理；十一是负责统一管理全省计量工作；十二是负责统一管理全省标准化工作；十三是负责统一管理全省检验检测工作；十四是负责统一管理全省认证认可，监督管理认证认可和合格评定工作；十五是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全省知识产权战略、法规、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责促进全省民营经济发展；十八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十九是管理四川省药品监督管理局；二十是完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

过去的一年，是四川市场监管史上极不寻常、极不平凡、极不容易的一年，也是我们谋篇落笔、破局开路的起步之年。一年来，面对前所未有的机遇与挑战，全系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委、省政府部署要求和市场监管总局工作安排，紧紧围绕“经济活、市场稳、队伍强、干部安”的工作目标，聚焦聚力四川市场监管“225战略”，守正出新、破立并举，精诚团结、砥砺前行，各条线都交出了优异的成绩单。

——市场主体迈上六百万户台阶。全年新登记市场主体100.8万户，截止12月末实有各类市场主体613.2万户、同比增长9.3%，注册资本总额16.2万亿元、同比增长19.6%，增速较全国平均水平高6.3个百分点，市场主体整体活跃度在70%左右。

——市场安全保障水平加快提升。食品评价性抽检合格率98.1%，高于全国平均水平。省级工业产品监督抽查问题发现率9%。特种设备安全形势持续稳定向好，万台设备事故率低于全国水平47个百分点。顺利完成中日韩领导会议、国庆70周年“筑梦兴川”彩车制作等保障任务。

——质量基础设施建设取得重大进展。南亚标准化（成都）研究中心成功验收，全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会获批成立，国家检验检测高技术服务业集聚区（四川成都）通过创建评估。

——首次综合执法获得圆满成功。组织开展“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动，全省共立案查处各类案件3.8万件、罚没2.4亿元。在市场监管总局公布的100件整治“保健”市场乱象典型案例中，我省占14件、居全国第1。

——知识产权保护运用不断加强。四川被确定为地理标志保护产品专用标志使用核准改革试点省，乐山和省内11个县被新增为国家知识产权试点城市、试点县（区）。新增注册商标17.9万件、地理标志商标47件、发明专利授权1.2万件，分别增长29%、 14.4%和3.1%。

——民营经济活力进一步迸发。全年新增民营经济市场主体98.9万户。预计全省实现民营经济增加值2.4万亿元、增长8%左右，占地区生产总值比重达56.3%，同比提高0.1个百分点。3家企业新入选中国民营企业500强。

——“四大活动”取得丰硕成果。成功开展4个多月的“大学习、大调研、大服务、大监管”活动，全系统共形成调研报告657篇，为2.3万户企业开展上门服务，研究解决困难问题3445个，出动执法人员37.4万人次。

——机构改革任务按时保质有序完成。除综合执法改革外，其他改革事项基本到位。部门整合的集成效应初步显现，相互融合的化学反应加速释放，整个系统的融合进程正在逐步加快。

回顾过去的一年，我们重点做了九个方面的工作：

（一）删繁就简、便民利企，扎实推进商事制度改革

坚持以“营商环境提升年”为契机，持续做好“五减”工作，企业、群众获得感进一步增强。一是准入环境更加宽松。压缩开办时间至3个工作日，较国务院要求提速2天。积极推广企业开办“一窗通”平台，试点上线“营商通”掌上服务平台。全面实现企业名称自主申报和新设企业线上线下实名认证全覆盖。泸州龙马潭区登记注册便利化改革获得国务院表彰。绵阳等实现企业办照、刻章、初次申领发票8小时“零成本”办结。攀枝花首创小微企业开办“自公告”制度。南充开展企业集群注册登记改革试点。二是准营门槛持续降低。自贸区实现517项审批事项“证照分离”改革全覆盖。省级管理工业产品生产许可由17类减至5类。对食品相关产品实行承诺审批。减少特种设备行政许可子项132项。实施定量包装商品生产企业计量保证能力自我声明。三是退出效率明显提升。建成四川省企业注销网上服务平台。9.5万户企业通过简易注销退出市场。

（二）关口前移、预防为先，扎实推进市场安全监管

坚持以落实“四个最严”为导向，始终保持高压态势，全省市场安全形势稳中向好，未发生区域性、系统性安全事故。一是食品安全监管更加有力。食品安全被纳入省委、省政府对市（州）党政同责专项考核。完成第二批食品安全示范县评价验收。开展抽检监测23.5万批次，问题发现率6.9%，完成核查处置8908件次；创新“你点我检”专项抽检；倡导西南五省（区、市）签署《风险预警交流合作协议》。组织开展整治食品安全问题联合行动、落实食品安全“四个最严”要求专项行动和食品药品执法司法督察整改。集中进行散装白酒、食用油、网络订餐等专项治理，对40家食品生产企业启动飞行检查，全年查处食品案件1.9万件、罚没1.2亿元。围绕“一老一小”问题，持续推进“保健”市场乱象整治，广泛开展保健食品“五进”科普宣传；在全国率先出台《中小学校食品安全管理办法》，在2.3万所学校（幼儿园）设立食品安全投诉举报箱，学校食堂“明厨亮灶”覆盖率97.7%。婴配乳粉和特医食品监管走在全国前列。生产环节实现食品安全管理员抽查考核全覆盖。试点开展农村集体聚餐、小经营店在线监管。巴中“三个一线”工作法受到清华书记肯定。达州创新 “地沟油”智慧收集和智慧监管。遂宁“保健”市场乱象整治3件案件被纳入总局典型案例。资阳率先出台学校“明厨亮灶”建设及验收标准。二是重要工业产品质量安全监管更加有力。组织实施危险化学品及包装物、容器等风险隐患排查，开展防盗安全门、电线电缆、烟花爆竹等专项整治，狠抓儿童和学生用品守护行动。深化消费品质量安全风险信息监测试点，发现处理不合格产品1271批次。完成棉花等纤维出入库公检78.8万吨。三是特种设备安全监管更加有力。现场监督检查特种设备生产、使用单位4.8万家，推动2.6万家企业落实 “双重预防”。开展液化石油气瓶、大型游乐设施、危险化学品等相关特种设备专项治理，组织电梯维保乱象整治和质量安全抽查，撤销电梯安装单位资质15家。广安电梯保险覆盖率达80%。宜宾强化“长宁6·17”震后安全监管。

（三）强基提质、服务发展，扎实推进质量提升行动

坚持以质量强省战略为抓手，对外统筹做强“五大质量”，对内做实“四大质量基础”。一是品质四川建设取得新成效。启动首届四川省天府质量奖评选。完成42个城市公共服务质量监测。帮助400余家企业查找问题短板。培训企业首席质量官240名。二是计量工作取得新进展。建立社会公用计量标准3114项。开展加油机、民用三表、眼镜制配等专项监督，查处案件316件。成功验收酒类、油气化工省级产业计量测试中心。服务三州深度贫困地区医疗卫生机构，开展在用医疗计量器具免费检定。三是标准化工作取得新突破。制定国际标准3项，参与制修订的86项国家标准获批发布，24项中国标准转化为肯尼亚铁路标准。编制完成3个国际先进水平指标体系，对3个产品进行达标认定。国家高端装备制造业标准化试点加快推进，农业标准化试点示范成效显著。眉山主导制定的泡菜国际标准获批立项。四是认证认可和检验检测迈出新步伐。办理3c免办证明1063张，完成低压元器件、灭火器等产品抽查。新培养省级有机产品认证示范区6家、创建区8家，获证企业同比增长13.8%。抽查检验检测机构220家，组织944家开展能力验证。广元完成全国首个《有机产品认证示范（创建）市评价准则》。

（四）标本兼治、打规结合，扎实推进市场秩序整治

坚持以促进公平竞争为方向，既抓执法又抓规范，市场秩序保持稳定。一是强化反垄断和反不正当竞争执法。牵头审查清理现行有效政策措施7768件、修改废止101件。纠正行政垄断行为5件，查处不正当竞争案件1905件、罚没3489万元。查处传销案件20件，捣毁传销窝点250个，罚没3151万元。立案查处侵权假冒案件4166件、罚没4014万元。扎实开展扫黑除恶专项斗争，摸排涉黑涉恶线索430条、涉乱线索4677条。二是强化价格监管。持续规范涉企收费，整治转供电不合理加价行为，开展医疗服务价格重点治理，围绕水电气生产要素环节和口岸物流、教育等领域加大监管力度。督促落实减负政策，减轻企业、群众不合理负担4.1亿元。维护猪肉、粮油市场价格秩序基本稳定。三是强化广告监管。开展国庆70周年商业广告专项监测。围绕互联网、金融领域实施专项整治，监测广告1091万条次，广告条次违法率0.3%，立案查处违法广告2269件、罚没2534万元。四是强化网络和合同监管。深入开展“网剑行动”，在线和实地检查网站网店15.8万个次，查处网络违法案件909件，罚没1266.3万元。扎实开展格式条款专项整治，将线下监管向线上延伸，围绕线上旅游、电商平台协议等加大监管力度，全省共查处合同违法案件449件。动产抵押登记助企融资1240亿元。

（五）严格保护、注重运用，扎实推进知识产权强省战略

坚持以建设引领型知识产权强省为载体，统筹抓好专利、商标、地理标志、商业秘密等工作，“大知识产权”战略布局加速形成。一是保护力度不断加大。组织签署《成德绵眉资五市知识产权跨区域执法协作协议》。实施“铁拳”“蓝天”等专项执法行动，全年共立案受理各类专利案件3488件、结案率96.2%，查处商标违法案件1364件、罚没1282.4万元。自贡创新 “三治三溯”专利代理监管新模式。二是运用效益进一步提升。22件地理标志进入中欧地理标志互认互保名单。组织70余家川企参加2019中华品牌商标博览会，开展“川货全国行·银川站”活动。新增青白江自贸区、四川知识产权服务促进中心2个商标受理窗口，全省受理窗口商标申请量、授权量和授权总量居全国第一。成都高新区成为全国首个知识产权新经济示范区。三是助力脱贫攻坚成效明显。扎实开展“2019年地标精准扶贫工程推广年”活动，“四川扶贫”图形商标在12个类别获得注册，使用企业1756家、产品3999个，其中贫困县占63.3%和65.2%，实现88个贫困县全覆盖。凉山地理标志商标总量位居全国少数民族自治州首位。

（六）抓好创建、畅通渠道，扎实推进消费维权工作

坚持以保护消费者合法权益为重点，为拉动消费增长创造了有利条件。一是持续推进放心舒心消费环境建设。加强路径设计，明确未来两年重点任务。强化行业自律和示范创建，公示市场主体1.3万户次，odr入驻537家，创建示范街道198条，示范景区134个，示范行业144个。积极推广“互联网消费维权”，“一店一码”覆盖1.5万家。阿坝通过全域旅游环境整治保障了九寨沟景区顺利开园。二是加快12315行政执法体系构建。完成“五线整合”并与全国平台对接。21个市（州）全部实现12315独立运行。全省共受理消费者诉求51.4万件。甘孜派出流动应急维权小分队，有效解决了旅游旺季投诉问题。三是积极引导科学消费。围绕通讯、银行等开展消费者评议和消费体验活动。在全国率先开展乡镇快递二次收费专项调查，推动国家邮政局开展全国专项整治。

（七）加强统筹、精准施策，扎实推进民营经济发展

坚持以落实“民营经济20条”为主线，千方百计促进政策措施终端见效。一是有效发挥省民营办统筹协调作用。会同相关部门、媒体采取多种方式开展政策宣传。牵头制订100项具体任务，组织召开6次部门联席会，联合省委督查室、省政府督查室先后6次进行专项督查。首次将民营经济工作纳入市（州）、部门目标管理。在全国首创建立民营经济动态监测体系，高质量完成“民营经济20条”第三方评估。牵头协调新希望集团实施16个重点项目，帮助宏达集团成功解决历史遗留问题。二是积极加强对民营经济的发展指导。新增2156户民营企业建立现代企业制度，超过前3年总和。启动民营经济发展综合服务平台建设。狠抓“小个专”党建工作，全系统管理非公党组织1.4万个。德阳开展促进民营企业健康发展“春风行动”。三是全力保障民营企业合法权益。开通全省民营企业维权服务平台，统一受理投诉及意见建议。探索在8家商（协）会建立民营企业维权中心。评选全省10大民营企业维权典型案例。成功处理都江堰石羊镇政府拖欠工程款案，为企业挽回经济损失324万元。雅安探索建立“首违不罚”制度。内江将“民营维权100件”纳入全市重点民生项目。

（八）做强支撑、强化保障，扎实推进基础能力提升

坚持以夯实基础为根本，一手抓完善、一手抓创新，综合监管水平和规范化水平持续增强。一是加快转变监管方式。初步实现内部“双随机、一公开”监管工作的全流程整合，抽查市场主体8.1万户。会同人行成都分行，在征信领域探索开展部门联合“双随机、一公开”监管。持续强化信息公示和信用约束，新归集公示各类涉企信息363.2万条，列入经营异常名录企业8.7万户，严重违法失信企业8000户，信用修复109户。二是大力推进法治建设。开展法权清理和行政权力事项清理，制定“5 1”制度，加强执法与司法联动合作。严格审查规范性文件，建立六级案件监督流程、内部法制人才库和外部法律专家库。完成制定类立法项目5个。三是强化科技和信息化支撑。获省科技进步奖4项、省科技计划立项3项。获批成立国检中心2个，筹建省检中心2个、新批准成立3个，增加筹措资金3800余万元。编制《“智慧监管”信息化总体方案》，完成“双随机、一公开”平台改造、行政执法系统建设、行政审批业务信息化整合，建成市场监管一体化信息平台。

（九）狠抓党建、带好队伍，扎实推进内部自身建设

坚持以党的政治建设为统领，坚决落实管党治党政治责任，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面从严治党进一步向纵深发展。一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。实施“5 3 2 1”专项整治，“市场监管不规范不到位问题”整治受到中央巡回指导组、省委主题教育领导小组办公室肯定。各地市场监管部门积极谋划、精心组织开展第二批主题教育，取得了良好的阶段性成效。二是深入推进党建工作。及时成立新的机关党委、机关纪委，省局34个基层党组织按期组建、8个按期换届。加强基层党组织标准化建设，把意识形态工作纳入党建工作责任制。深入开展“党建结对共建”行动，扎实推进南江县、华蓥市、红原县、得荣县扶贫工作，积极开展形式多样的走访慰问和帮扶活动。三是持之以恒正风肃纪。深刻汲取蒲波、杨跃严重违纪违法案件教训，扎实开展“以案促改”。 出台廉政提醒谈话等系列制度。持续抓好廉政风险点防控，省局共排查廉政风险点601个，制定防控措施805条。四是全面加强干部队伍建设。培训干部职工6553人次。全省14个集体、7名个人获得市场监管总局“双先”“双优”表彰。

此外，计划财务、新闻宣传、离退休、工会群团、机关管理、直属事业单位和学（协）会等工作都取得了新的进展。各地市场监管部门围绕省局部署，积极开拓创新，探索了不少好经验、好做法，为全面完成各项工作目标提供了坚实有力的支撑。

二、机构设置

四川省市场监督管理局下属二级单位20个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位16个。

纳入四川省市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省市场监督管理局（本级）

2.四川省市场监督管理局直属分局

3.四川省工商行政管理局机关服务中心

4.四川省工商行政管理干部学校

5.四川省商标广告设计研究所

6.四川省保护消费者权益委员会秘书处

7.四川省工商行政管理局信息中心

8.四川省个体劳动者协会

9.四川省质量技术监督局机关服务中心

10.四川省质量技术监督局稽查分局

11.四川省产品质量监督检验检测院

12.四川省纤维检验局

13.四川省质量技术监督学校

14.四川省特种设备检验研究院

15.四川省危险化学品质量监督检验所

16.四川省重大技术装备几何量计量站

17.四川省质量技术审查评价中心

18.四川省标准化研究院

2019年度收、支总计66090.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加1116.32万元，增长1.72%。主要变动原因是机构改革，年度项目内容有所增加，及下属事业单位发展较快，收入增加，任务量增加，项目增多，支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计62951.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54222.72万元，占86.13%；事业收入8339.92万元，占13.25%；其他收入389.12万元，占0.62%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计64332.41万元，其中：基本支出33357.15万元，占51.85%；项目支出30969.75万元，占48.14%；上缴上级支出5.51万元，占0.01%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计54222.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5659.47万元，增长11.65%。主要变动原因是机构改革，年度项目内容有所增加，及下属事业单位任务量增加，项目增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出54222.72万元，占本年支出合计的82.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5659.47万元，增长11.65%。主要变动原因是机构改革，年度项目内容有所增加，及下属事业单位任务量增加，项目增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出54222.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）42548.25万元，占78.47%；教育支出（类）4285.52万元，占7.90%；科学技术支出（类）701.6万元，占1.29%；社会保障和就业支出（类）3742万元，占6.90%；卫生健康支出（类）1148.97万元，占2.12%；住房保障支出（类）1796.39万元，占3.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为54222.72，完成预算88.02%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9119.71万元，完成预算93.57%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强行政事业单位日常经费管理。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3200.92万元，完成预算79.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度执行。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为1414.84万元，完成预算59.14%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强机关后勤服务中心日常经费管理。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 支出决算为7999.81万元，完成预算96.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分为政府采购项目，预算金额和实际支付金额存在一定误差。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）: 支出决算为827.08万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分为政府采购项目，预算金额和实际支付金额存在一定误差。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）: 支出决算为243万元，完成预算84.67%，决算数小于预算数的主要原因是，部分下属事业单位个别项目编制缺乏一些充分论证，项目启动后项目执行进度慢，造成资金使用效率不高。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为4486.51万元，完成预算64.43%，决算数小于预算数的主要原因是机关及下属单位信息化建设及运行维护项目大部分为政府采购跨年执行，项目采购资金结转至下一年度支付。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理凯时kb官网登录的技术支持（项）: 支出决算为5847.6万元，完成预算80.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度执行。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）: 支出决算为140.58万元，完成预算97.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分为政府采购项目，预算金额和实际支付金额存在一定误差。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）: 支出决算为393.63万元，完成预算95.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分为政府采购项目，预算金额和实际支付金额存在一定误差。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6245.45万元，完成预算98.10%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强事业单位日常经费管理。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为2629.12万元，完成预算91.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度执行。

13.教育支出（类）职业教育（款） 中专教育（项）: 支出决算为3174.34万元，完成预算95.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度执行。

14.教育支出（类）进修及培训（款） 教师进修（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%。

15.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）: 支出决算为1051.18万元，完成预算92.57%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强培训经费管理。

16.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算33.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度执行。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为600.99万元，完成预算97.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分为政府采购项目，预算金额和实际支付金额存在一定误差。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为97.85万元，完成预算95.50%，决算数小于预算数的主要原因是因工作计划调整，部分业务工作延至次年开展。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为236.33万元，完成预算99.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员死亡，后续离退休费不再发放。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1088.7万元，完成预算95.40%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员死亡，后续离退休费不再发放。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1838.63万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数的主要原因是局机关及下属单位存在中途人员增加或减少。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为382.79万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为186.99万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是抚恤金核算尾差。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.56万元，完成预算99.42%，决算数小于预算数的主要原因是局机关及下属单位存在中途人员增加或减少。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为558.21万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是局机关及下属单位存在中途人员增加或减少。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为447.79万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为142.97万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是局机关及下属单位存在中途人员增加或减少。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1407.09万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是局机关及下属单位存在中途人员增加或减少。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为389.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出26144.21万元，其中：

人员经费19784.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　日常公用经费6359.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为439.79万元，完成预算65.94%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.35万元，占3.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算400.56万元，占91.08%；公务接待费支出决算21.88万元，占4.98%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出17.35万元，完成预算21.69%。全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.75万元，下降9.16%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，以及因工作需要年初预计安排情况有一定变化。

开支内容包括：（1）中欧新的伙伴关系项目框架下反垄断专题培训团组，出访地点为比利时；（2）四川省海峡两岸交流参访团，出访地点为中国台湾；（3）优化营商环境提升企业开办便利度团组，出访地点为爱尔兰；（4）广告业发展和广告监管专题培训团组，出访地点为美国。通过工作交流洽谈、培训学习，进一步深化了我省与国际及港澳台间的交流合作，为四川市场监督管理开拓了视野，提高了监督管理水平，达到了宣传四川、学习先进的目的。

2.公务用车购置及运行维护费支出400.56万元,完成预算81.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少39.53万元，下降8.98%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强公务用车使用管理，从严控制公务用车行为。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车140辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部用车8辆、其他用车52辆。

公务用车运行维护费支出400.56万元。主要用于局机关及直属单位执行公务活动、开展基层调研、开展专项监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出21.88万元，完成预算23.64%。公务接待费支出决算比2018年减少3.45万元，下降13.62%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，简化接待工作，严格控制接待支出。其中：

国内公务接待支出21.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待259批次，1686人次（不包括陪同人员），共计支出21.88万元。具体内容包括接待上级有关部门来川开展项目检查调研，其他省市部门来川考察合作、调研、学习交流等。

外事接待支出0万元，外事接0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，四川省市场监督管理局机关运行经费支出2806.16万元，比2018年增加1267.21万元，增长82.34%。主要原因是一是机构改革，划转部分职能及人员至四川省市场监督管理局；二是预算编制口径发生改变，一部分通用项目变为非定额公用支出，并由项目支出变为基本支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，四川省市场监督管理局政府采购支出总额10667.72万元，其中：政府采购货物支出6243.45万元、政府采购工程支出771.3万元、政府采购服务支出3562.97万元。主要用于产品能力提升、信息化建设及专用设备购置等。授予中小企业合同金额4143.16万元，占政府采购支出总额的38.84%，其中：授予小微企业合同金额1063.68万元，占政府采购支出总额的9.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川省市场监督管理局共有车辆140辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部用车8辆、其他用车52辆，其他用车主要是用于检验检测业务、学校校车及地市州标准化服务用车等。单价50万元以上通用设备35台（套），单价100万元以上专用设备58台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对65项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对65个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“质监科技创新专项经费”“安全监管专项经费—工业产品监督抽查”“产品质量监督检查”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“质监科技创新专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了一系列科研项目关键技术、实用技术、应急技术的研究，推动了科技成果转化，充实了知识产权库，强化了产学研合作模式，为保障特种设备安全提供了有效的技术支撑，为服务产业创新技术研发、检验检测技术方法技术革新、人才培育及培训等方面发挥了积极作用，整体提升了科研技术水平,增强了行业竞争力。发现的主要问题：预算执行不均衡。下一步改进措施：加强项目管理,合理安排预算执行。

（2）“安全监管专项经费—工业产品监督抽查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数466万元，执行数为466万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年开展工业产品抽查30种产品，抽查1354批次。通过实施监督抽查，落实国务院《消费品标准和质量提升规划（2016-2020）》的精神，扶优治劣、引导消费，督促企业提升产品质量保障能力，掌握产品质量动态状况，促进产品质量整体水平提高，有利于维护人民群众切身利益、树立“四川造”产品的良好品牌，保证消费安全和社会和谐。发现的主要问题：监督管理不够完善，产品质量检测能力和查处力度不够。下一步改进措施：进一步强化监督管理，提高产品质量检测能力和查处力度；进一步积极争取财政对工业产品监督抽查专项工作的支持力度，给予资金方面的充分保障。

（3）“产品质量监督检查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数361万元，执行数为361万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全省纤维服装皮革纺织品类企业和省内使用纤纺产品的学校开展监督抽查670批次，对消费者关注度高的日用消费品吸湿速干衣、婴幼儿布书、少数民族服装开展安全风险监测300批次，协助监管部门履行市场监督管理职能，通过扶优劣汰促进质量提升，保障质量安全和消费者权益，推动我省相关产业的高质量发展。发现的主要问题：我省服装纺织品消费量较大，纤纺产品质量安全监督抽查覆盖面有限。下一步改进措施：积极争取纤维及服装纺织品等纤维制品产品质量安全监管任务及经费，进一步扩大监管覆盖面，切实保障人民群众健康安全。

（4）“2019年能力提升设备采购”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数620万元，执行数为619.18万元，完成预算的99.87%。通过项目实施，并依托该国家级检验中心，培养建设了一批技术精湛的检测和研发团队，项目建成后接受了各级政府部门委托的监督检验任务，接受了生产企业、认证机构、研发单位、建设工程的委托检验，接受了生产企业、高校、研究机构、其他检测机构的技术服务、科研开发、技术攻关等业务，为保障产品质量起到了积极的作用。项目的建成对环境检测的研究提供了强有力的技术平台，通过与企业及大专院校的合作，在空气、土壤、水等新型产品上，大力推动产品的研发和规模化生产，为生态环境保护提供技术支撑，降低对人体健康、对环境和生态的影响，且有明显的生态效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）“质量与安全监管专项经费-监督抽查（电能表检定）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了电能表省级监督抽查工作，有效保护了消费者的合法权益。发现的主要问题：现阶段我省城镇居民使用智能电表覆盖率非常高，但受到经费等限制原因，对电能表的抽查范围比较窄。下一步改进措施：在经费允许的情况下，不断扩大抽查范围和抽查力度，并提升人员专业技能。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。

注：因四舍五入问题，2019年度部门决算公开附表之间以及与决算说明中数据有尾差。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如2019年二级预算单位事业收入为8339.92万元等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如2019年二级预算单位无经营收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：指反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）：指反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理凯时kb官网登录的技术支持（项）：指反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）：指反映认证认可业务活动支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：指反映标准化管理方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

21.教育支出（类）职业教育（款） 中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款） 教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

24.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

25.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

26.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

四川省市场监督管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省市场监督管理局（简称“省市场监管局”）于2018年11月2日正式宣布成立。根据党中央、国务院批准的《四川省机构改革方案》，将省工商行政管理局、省质量技术监督局、省食品药品监督管理局的职责，以及省发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，省商务厅的反垄断相关职责，省知识产权局的行政职责等整合，组建省市场监督管理局，作为省政府直属机构，加挂省知识产权局、省食品安全委员会办公室牌子。共设办公室、综合规划处等33个内设机构处室。

新成立的四川省市场监督管理局共有20家直属单位，其中纳入预算管理单位18家，非预算单位2家。

（二）机构职能。

省市场监管局主要职责是：

一是负责全省市场综合监督管理工作；二是负责全省市场主体统一登记注册；三是负责组织和指导全省市场监督管理综合执法工作；四是负责全省反垄断统一执法，指导在川企业在国外的反垄断应诉工作；五是负责监督管理全省市场秩序；六是负责全省宏观质量管理；七是负责全省产品质量安全监督管理；八是是负责全省特种设备安全监督管理；九是负责全省食品安全监督管理综合协调，统筹指导全省食品安全工作；十是负责全省食品安全监督管理；十一是负责统一管理全省计量工作；十二是负责统一管理全省标准化工作；十三是负责统一管理全省检验检测工作；十四是负责统一管理全省认证认可，监督管理认证认可和合格评定工作；十五是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全省知识产权战略、法规、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责促进全省民营经济发展；十八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十九是管理四川省药品监督管理局；二十是完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

省市场监管局机关行政编制271名（含单列管理军队转业干部行政编制36名）。其中，局长1名（兼省知识产权局局长），副局长4名（不含兼职），机关党委书记1名，总工程师1名，安全总监1名，总经济师1名；正处级领导职数34名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数55名，市场稽查专员2名（正处级1名、副处级1名）。保留机关工勤人员控制数３名（含离退休服务人员控制数２名）。四川省工商行政管理局直属分局编制78人，各直属单位事业编制共736人。

　　2018年底实有在职人员977人、离休人员15人、其他人员348人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年省市场监管局部门预算财政拨款收入总额为54,222.72万元，其中：当年财政拨款收入53,252.22万元，年初财政拨款结转结余970.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年省市场监管局部门决算支出总额为54,222.72万元，其中：基本支出25,564.71万元（人员经费支出 19,784.52 万元，日常公用支出 5,780.19 万元）；项目支出 28,658.01 万元。

从经济分类来看，工资福利支出19,117.8万元，商品服务支出23,794.4万元，对个人及家庭的补助支出1,782.84万元，资本性支出9,527.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．预算编制

一是目标制定。 2019年省市场监管局继续按照国家市场总局的要求和省委、省政府确定的工作目标，以高度的政治自觉深化改革创新，聚焦我省高质量发展，严守“三条底线”，努力开创全省市场监管事业新局面。绩效目标制定紧绕深入推进商事制度改革、质量提升行动、市场安全监管、市场秩序整治、消费维权工作、知识产权战略、民营经济发展、基础能力提升和内部自身建设等工作，抓好国家、省级食品质量安全示范市县创建，扎实做好市场监管各项工作，为推动我省市场监管发展战略和治蜀兴川再上新台阶作出新贡献。

在实施过程中，省市场监管局根据省政府重点工作任务安排，将目标责任落实到具体处室及下属单位，对纳入预算绩效目标管理的100万元以上项目，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。绩效目标内容、要素较完整、细化、可衡量，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。并邀请专家组实施了事前绩效目标现场会议答辩、评估工作，各单位根据专家组反馈问题进行了优化调整，并进一步完善预算管理。

二是目标完成。省市场监管局 2019 年共有“市场监管执法经费”“质量与安全监管经费”“标准化和计量管理工作经费”“ 食品安全风险监测项目”“信息化建设及运行维护费”等项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值100个，年底共完成项目数量目标值95个，未全面完成数量指标值5个。未完成的主要原因：一是按照《四川省省财政厅关于压缩一般性支出的通知》（川财行〔2019〕110号）要求，调减省市场监管局项目预算经费570万元，未相应调减绩效目标，导致调减资金预算的项目未能全面完成绩效目标：二是原计划委托第三方外包服务6次6个项目，开展直属单位法人离任或经责审计，由于机构改革，相关单位领导班子配备没有及时到位，只完成1次1个项目的审计目标；三是因受机构合并等原因，部分政府采购项目、科研项目等结转至下年。

省市场监管局2019年绩效目标完成情况良好，纳入预算绩效目标管理的100万元以上项目单位共有14个直属单位，其中11个预算单位全部完成绩效目标任务，3个预算单位较好地完成了绩效目标。

三是编制准确。根据财政厅2019年度预算编制相关精神，省市场监管局预算编制遵循“以收定支、量入为出、保障重点、优化结构”的基本原则，组织局机关各处（室、局）、局直属事业单位依据部门“三定”方案职能职责，参考上年度预算执行情况和未来三年工作计划，结合本年度目标任务，认真编制2019年部门预算，确保重点工作顺利进行。从预算编制整体情况来看，符合相关性、科学性、合理性要求，报送及时，编制质量较高。

按照财政厅绩效监控和中期评估工作相关要求，省市场监管局组织所属单位对 100 万元以上的项目绩效目标运行情况进行了监控分析和部门预算执行中期评估工作，根据单位实际工作需要，2019 年省市场监管局绩效监控调整财政资金预算1,302.58万元，整体预算编制较科学合理。

2．预算执行

一是支出控制。省市场监管局深入贯彻落实党中央、国务院关于各级政府要坚持过紧日子的安排部署，从严从紧加强预算管理。严格按照《预算法》和批复的单位部门预算执行，强化预算约束，严格“三公”经费管理，严格执行严控一般性支出要求，压缩行政运行成本。

2019 年省市场监管局财政拨款预算支出办公费 292.47万元，印刷费371.24万元，水费63.2万元，电费244.75 万元，物管费 572.02万元，共 1,543.68 万元；决算支出办公费 320.69 万元，印刷费 309.36 万元，水费 60.71 万元，电费 292.26 万元，物管费 440.45 万元，共 1,423.47 万元。预决算节约率为 7.79%，大大低于全省平均水平。

二是动态调整。 按照绩效目标运行监控管理暂行办法，省市场监管局组织局属预算单位开展了预算绩效目标运行 “双监控”，对项目预算、绩效目标运行情况进行了双监控分析，并向财政报送了省级部门整体绩效运行监控分析表。全局中期评估调整财政资金1,302.58 万元，年底财政预算结余注销资金2004.57万元。2019年本部门严格执行八项规定，厉行勤俭节约,“三公”经费较上年进一步压减；但从财政资金结余角度来看，反映出我部门预算编制与实际执行仍然存在一定差距，精细化程度还有待提高。

三是执行进度。根据财政厅对省级部门预算执行进度情况的通报数据，2019 年，我部门6、9、11 月的预算执行进度分别为 32.4%、59.12%和87%，6 月和 9 月的预算执行进度未达到 40%和 67.5%的要求，实际执行进度略滞后于省政府下达的目标。

3．完成结果

一是预算完成。省市场监管局2019年部门预算年终执行进度为90.6%，预算执行完成情况较好。

二是违规记录。省市场监管局在加快项目实施和预算执行进度的同时，严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定，规范预算执行管理，未发现在部门预算管理方面的违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1．信息公开

按照自评公开的要求，省市场监管局于2019年8月29日按要求将2018年度绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评情况等绩效信息随同部门年终决算在省市场监管局门户网站向社会公开，主动接受社会监督。

2．整改反馈

一是结果整改。 2019年省市场监管局未纳入省财政厅的绩效目标核查和重点绩效评价单位。2019年10月下旬省财政厅来我局进行绩效监控检查，检查组未反馈整改要求。

二是应用反馈。 2019年省市场监管局未纳入省财政厅的绩效目标核查和重点绩效评价单位。2019年10月下旬省财政厅来我局进行绩效监控检查，检查组未反馈有结果应用的要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门通过自评，2019年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开财务信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，1-8月预算执行略微滞后。按财政厅整体支出绩效评价自评表规定的评分标准，整体支出绩效自评37.38分。详见附表。

（二）存在问题。

一是全面预算绩效管理制度有待进一步完善。由于机改的实施，现阶段预算绩效管理制度不够完善，需要结合本部门的实际情况进一步健全全过程预算绩效管理规章制度，推进预算绩效管理与市场监管业务需求相结合。

二是预算编制精细化程度有待进一步提高。从财政资金中期调整和结余角度来看，反映出我部门实际执行与预算存在一定偏差。在预算执行的过程中，未对产生的结余全面及时清理调整。在中期运行监控评估时，对财政压缩支出调减项目资金预算及部门内部项目间资金预算调剂，也仅调整了项目资金预算，未对随资金预算调整而涉及影响项目绩效目标完成的相应绩效指标值进行调整。

三是部份时间段预算执行进度略滞后于省政府下达目标。根据省级财政支出预算执行情况的通报数据，我局 6 月和9月执行进度分别为32.45%和59.1%，未达到 40%和 67.5%的执行进度要求。

（三）改进建议。

1. 完善机制、强化约束，有效应用评价结果。一是本部门将进一步健全本部门全面预算管理制度，规范预算编制，年度预算绩效目标编制水平；二是积极开展预算绩效动态双监控，加强对局属各单位预算绩效执行严格考核，督促各预算单位加快预算执行进度；三是将预算绩效运行监控结果运用到中期评估等工作中；四是强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。

2. 加大培训力度，提高绩效管理水平。2020年，本部门将加强对绩效管理岗位人员的业务培训，同时希望财政厅加大对省级部门实施绩效管理方面相关政策、实际操作方法的培训，促进部门开展全面预算绩效管理工作。

2020年度四川省市场监管局

整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表